1、采购订单审批后弃审，己经收货但未审批回来，导致对账或预制凭证时数据丢失；
2、税额相差几分或总额相差几分的，在对应的文本框里修改即可，相关差异进财务差异科目；
3、因单价中途调整，导致个别物料价格有差异的，需针对物料行项目进行修改；
4、如果所有物料价格均维护滞后（目前仅允许纸箱、海绵供应商允许），需修改每个物料金额；
5、外币结算的，进入MIR7 界面，先选择币种，再选择供应商、采购订单数据；
6、付款条件不对的，需手动调整，注意不要修改基准日期；
7、单行税额有误的，手动调整行项目税率和金额；
8、供应商选择错误，需退出预制界面重新选择供应商进入；
9、注意单个预制凭证不得超过999 行，即点击模拟时弹出的财务凭证页面不能超过 999 行，超过的需
